索 引 号: 01441946X/2019-00010 主题分类:
发布机构: 审计局 发文日期: 2019-02-21
文 号:
泰州市海陵区审计局2019年度部门预算公开

泰州市海陵区审计局2019年度部门预算公开


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

1.主管全区审计工作。贯彻执行国家、省有关审计工作方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济方面的规范性文件。负责对区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向区政府和市审计局提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府和市审计局报告对

其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门通报审计情况及审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

⑴区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

⑵对下级政府财政预算的执行情况、决算和其他财政收支,区级财政转移支付资金。

⑶使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

⑷区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。

⑸区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

⑹区政府部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑺根据上级审计机关授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

⑻法律、行政法规和地方性法规规定应由区审计局审计的其他事项。

5.按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.推广信息技术在全区审计领域的应用,组织建设全区审计信息系统。

10.承办区政府和市审计局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(计算机审计科)、法制科、财政金融审计科、行政事业和社会保障审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计科、经贸审计科。另按有关规定设置监察室。本部门下属单位包括:海陵区经济责任审计办公室、海陵区固定资产投资审计办公室、海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的单位共计1家,具体包括:海陵区审计局部门本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1.组织区本级2018年度预算执行和其他财政收支情况审计

2.组织领导干部经济责任审计

3.组织区政府投资建设项目工程预算、结算和竣工决算审计

4.组织开展房屋征收(搬迁)跟踪审计

5.组织开展专项资金审计

6.按照上级审计机关工作部署,组织实施、参加审计或审计调查项目

7.加快审计工作转型升级,开展计算机审计和信息系统审计

8.加强审计人员业务培训,提高审计队伍素质

9.完成区下达的招商引资目标任务

10.完成机关效能建设相关目标任务

11.按区委、区政府要求做好党风廉政建设、组织建设、宣传文化、平安法治、信访维稳以及社会建设和管理工作

12.完成上级审计机关和区委、区政府部署安排的审计工作任务和其它中心重点工作


第二部分 2019年度部门预算表

公开01






收支预算总表

部门名称:海陵区审计局




单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

671.87

一、一般公共服务支出

512.04

一、基本支出

589.54

1. 一般公共预算

671.87

二、外交支出

二、项目支出

82.33

2. 政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

38.95

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、自然资源海洋气象等支出

十六、住房保障支出

120.88

十七、粮油物资储备支出

十八、灾害防治及应急管理支出



十九、其他支出




当年收入小计

671.87

当年支出小计

671.87

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

671.87

支出合计

671.87

公开02



收入预算总表

部门名称:海陵区审计局


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

671.87

一般公共预算资金

小计

671.87

公共财政拨款(补助)资金

671.87

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

公开03





支出预算总表

部门名称:海陵区审计局




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

671.87

589.54

82.33

公开04




财政拨款收支预算总表

部门名称:海陵区审计局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

671.87

一、基本支出

589.54

二、政府性基金预算

二、项目支出

82.33

三、单位预留机动经费

收入合计

671.87

支出合计

671.87

公开05



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:海陵区审计局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

671.87

201

 一般公共服务支出

512.04

20108

审计事务

512.04

2010801

行政运行

429.71

2010902

一般行政管理事务

52.33

2010805

审计管理

30

208

 社会保障和就业支出

38.95

20805

行政事业单位离退休

38.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


……

……


221

住房保障支出

120.88

22102

住房改革支出

120.88

2210201

住房公积金

38.69

2210202

提租补贴

66.33

2210203

购房补贴

15.86

……

……





注:科目编码科目名称为必填项。


公开06



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:海陵区审计局


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

589.54

301

工资福利支出

541.15

30101

基本工资

86.5

30102

津贴补贴

225.79

30103

奖金

45.28

30106

伙食补助费

3.36

30107

绩效工资

21.87

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.95

30110

职工基本保险缴费

27.67

30111

公务员医疗补助缴费

11.65

30112

其他社会保障缴费

7.03

30113

住房公积金

38.69

30199

其他工资福利支出

34.36

302

商品和服务支出

34.19

30201

办公费

5.6

30202

印刷费

1

30203

咨询费

1

30205

水费

0.3

30206

电费

4.5

30207

邮电费

2.5

30211

差旅费

3.5

30213

缴(修)护费

0.5

30215

会议费

1

30216

培训费

1.75

30217

公务接待费

0.55

30226

劳务费

0.4

30228

工会经费

6

30231

公务用车运行维护费

5.6

303

对个人和家庭的补助

14.19

30301

离休费

13.79

30302

退休费

0.4

30309

奖励金


注:科目编码科目名称为必填项。

公开07



一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:海陵区审计局


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

671.87

201

 一般公共服务支出

512.04

20108

审计事务

512.04

2010801

行政运行

429.71

2010802

一般行政管理事务

52.33

2010805

审计管理

30

208

 社会保障和就业支出

38.95

20805

行政事业单位离退休

38.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


221

住房保障支出

120.88

22102

住房改革支出

120.88

2210201

住房公积金

38.69

2210202

提租补贴

66.33

2210203

购房补贴

15.86

……

……


注:科目编码科目名称为必填项。

公开08




一般公共预算基本支出预算表(经济科目)


部门名称:海陵区审计局


单位:万元


科目编码

科目名称

基本支出


合计

589.54


301

工资福利支出

541.15


30101

基本工资

86.5


30102

津贴补贴

225.79


30103

奖金

45.28


30106

伙食补助费

3.36


30107

绩效工资

21.87


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.95


30110

职工基本保险缴费

27.67


30111

公务员医疗补助缴费

11.65


30112

其他社会保障缴费

7.03


30113

住房公积金

38.69


30199

其他工资福利支出

34.36


302

商品和服务支出

34.19


30201

办公费

5.6


30202

印刷费

1


30203

咨询费

1


30205

水费

0.3


30206

电费

4.5


30207

邮电费

2.5


30211

差旅费

3.5


30213

维(修)护费

0.5


30215

会议费

1


30216

培训费

1.75


30217

公务接待费

0.55


30226

劳务费

0.4


30228

工会经费

6


30231

公务用车运行维护费

5.6


303

对个人和家庭的补助

14.19


30301

离休费

13.79


30302

退休费

0.4


30309

奖励金



……

……







注:科目编码科目名称为必填项。


公开09


三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:XXXX

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

20.68

0

0

5.6

0

5.6

5

4.76

5.32


公开10



政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:XXXX


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

注:我单位无政府性基金预算支出



公开11



一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:海陵区审计局


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

34.19

302

商品和服务支出

34.19

30201

办公费

5.6

30202

印刷费

1

30203

咨询费

1

30205

水费

0.3

30206

电费

4.5

30207

邮电费

2.5

30211

差旅费

3.5

30213

维(修)护费

0.5

30215

会议费

1

30216

培训费

1.75

30217

公务接待费

0.55

30226

劳务费

0.4

30228

工会经费

6

30231

公务用车运行维护费

5.6

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码科目名称为必填项。

公开12






政府采购支出预算表

部门名称:海陵区审计局




单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

9.9

一、货物A

审计管理系统(OA)建设及维护费 

 便携式计算机

集中采购 

4.4

 办公费

 复印机

集中采购 

5

 其他电器设备

集中采购 

0.5

二、工程B

三、服务C

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。



第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海陵区审计局2019年度收入、支出预算总计671.87万元,与上年相比收、支预算总计各增加7.63万元,增长1.15%。主要原因是人员经费增加。其中:

(一)收入预算总计671.87万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计671.87 万元。

1)一般公共预算收入预算671.87万元,与上年相比增加7.63万元,增长1.15%。主要原因是人员经费增加。

2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计671.87 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出512.04万元,主要用于主要用于海陵区审计局人员工资支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少73.58 万元,减少12.56 %。主要原因是厉行节约。

2.公共安全(类)支出0万元。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为589.54万元。与上年相比增加31.52万元,增长5.65%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为82.33万元。与上年相比减少

23.89万元,减少22.49%。主要原因是厉行节约。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

海陵区审计局本年收入预算合计671.87万元,其中:

一般公共预算收入671.87万元,占100%

政府性基金预算收入0万元;

财政专户管理资金0万元;

其他资金0万元;

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

海陵区审计局本年支出预算合计671.87万元,其中:

基本支出589.54万元,占87.75%

项目支出82.33万元,占12.25%

单位预留机动经费0万元;

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海陵区审计局2019年度财政拨款收、支总预算671.87 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7.63万元,增长1.15%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海陵区审计局2019年财政拨款预算支出671.87万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加7.63万元,增长1.15%。主要原因是人员经费增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.审计事务(款)行政运行(项)支出429.71万元,与上年相比减少49.69万元,减少10.37%。主要原因是厉行节约。

2.审计事务(款)一般行政管理事务(项)支出52.33万元。与上年相比减少53.89万元,减少50.73 %。主要原因是厉行节约。

3.审计事务(款)审计管理事务(项)支出30万元。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出38.69万元,与上年相比增加1.22万元,增长3.25%,主要原因是人员经费增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出66.33万元,与上年相比增加33.86万元,增长104.28%,主要原因是人员经费增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出15.86万元,与上年相比增加7.18万元,增长82.72%,主要原因是人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海陵区审计局2019年度财政拨款基本支出预算589.54 万元,其中:

人员经费555.35 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.19 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海陵区审计局2019年一般公共预算财政拨款支出预算671.87万元,与上年相比增加7.63万元,增长1.15%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海陵区审计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算589.54万元,其中:

(一)人员经费555.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费34.19万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海陵区审计局2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.6万元,占三公经费的27.08%;公务接待费支出5万元,占三公经费的24.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元0

2.公务用车购置及运行费预算支出5.6万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出5.6万元,比上年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算支出5万元,比上年预算增加(减少)0万元。

海陵区审计局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.76万元,比上年预算减少2.04万元,主要原因厉行节约,减少会议开支。

海陵区审计局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.32万元,比上年预算减少2.28万元,主要原因培训次数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出34.19

万元,与上年相比增加1.68 万元,增长5.17%。主要原因是人员经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额9.9万元,其中:拟采购货物支出9.9万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计30 万元。

十四、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆等。单价100万元(含)以上的设备0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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